第一部分 2021年度部门决算报表          
                一、收入支出决算总表                
                二、收入决算表        第二部分 2021年度部门决算说明
       第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
       第四部分 2021年度部门绩效评价情

       报表详见附件。

       学院由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室（下设人事科、综合管理科、审计科和信息中心）、党群工作部、纪检工作部、二期建设办公室、职业教育研究所（项目办公室）、干部培训中心、技能培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、后勤服务中心、安全保卫处、教务处等职能处室；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。下设1家自收自支单位：北京市汽车工业职业技能培训学校。
       本次决算本部门内机构数量2个，包括2家所属单位：北京汽车技师学院（本级）和北京市汽车工业职业技能培训学校。本年度决算新增1家下属单位：北京市汽车工业职业技能培训学校。
       （二）人员构成情况
       行政编制0人，实有人数0人；事业编制177人，实有人数177人。
       二、收入支出决算总体情况说明
       2021年度收、支总计17574.76万元，比上年减少1911.43万元，下降9.81%。
       （一）收入决算说明
       2021年度本年收入合计16491.32万元，比上年减少1236.64万元，下降6.98%，其中：财政拨款收入14801.64万元，占收入合计的89.75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入398.10万元，占收入合计的2.41%；经营收入450.87万元，占收入合计的2.73%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入840.71万元，占收入合计的5.10%。
       （二）支出决算说明
       2021年度本年支出合计15539.48万元，比上年减少2035.45万元，下降11.58%，其中：基本支出7191.32万元，占支出合计的46.28%；项目支出8141.74万元，占支出合计的52.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出206.42万元，占支出合计的1.33%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
       三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2021年度财政拨款收、支总计14801.64万元，比上年减少2579.22万元，下降14.84%。主要原因：根据项目需要调整经费投入，提高经费使用效率。
       四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2021年度一般公共预算财政拨款支出14353.38万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”类14353.38万元，占本年财政拨款支出100%。
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       “教育支出”（类）2021年度决算14353.38万元，比2021年年初预算增加3955.52万元，增长38.04%。其中：
       “职业教育支出”（款，下同）2021年度决算14353.38万元，比2021年年初预算增加3955.52万元，增长38.04%。主要原因：由于教育教学计划调整，增加了项目经费。
       五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       本年度无此项支出。
       六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
       本年度无此项经费。
       七、财政拨款基本支出决算情况说明
       2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6722.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

       一、“三公”经费财政拨款决算情况
       “三公”经费包括单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数27.68万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算40.00万元减少12.32万元。其中：
       1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
       2.公务接待费。2021年决算数9.53万元，比2021年年初预算数10.00万元减少0.47万元。主要原因：严格控制公务接待标准和人数。2021年公务接待费主要用于招生和培训业务。公务接待195批次，公务接待6803人次。
       3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数18.15万元，比2021年年初预算数30.00万元减少11.85万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：无公务用车购置事项。公务用车运行维护费2021年决算数18.15万元，比2021年年初预算数30.00万元减少11.85万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.93万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险1.44万元，公务用车其他支出2.27万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.59万元。
       二、机关运行经费支出情况
       本部门不属于机关运行经费统计范围。
       三、政府采购支出情况
       2021年政府采购支出总额11084.76万元，其中：政府采购货物支出8795.75万元，政府采购工程支出414.24万元，政府采购服务支出1874.77万元。授予中小企业合同金额11083.19万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额7696.79万元，占政府采购支出总额的69.44%。
       四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，238.02万元；单位价值50万元以上的通用设备227台（套），单位价值100万元以上的专用设备16台（套）。
       五、政府购买服务支出说明
       本部门无政府购买服务支出。
       六、专业名词解释
       1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
       3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
       7.经营支出：指本单位除学历教育之外开展的短期培训业务基本支出中支出的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       一、部门整体绩效评价报告
       详见附件
       二、项目支出绩效评价报告
       详见附件
       三、项目支出绩效自评表
       详见附件


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北京汽车技师学院2021年度部门决算报表

北京汽车技师学院2021年度部门绩效评价情况